正式数据库版雏形
导出对账 CSV
总览
最新后台重量--尚未接入现场数据
待核查0摄像头 / 原系统日志：待接入
称重曲线
暂无后台重量记录
客户汇总
| 客户 | 车数 | 结算重量 | 货款 | 随车运杂 | 独立运费 | 应付合计 | 已付 | 未付 | 已开票 | 发票差额 |
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待办工作台
今天该谁处理、处理什么，一眼看清
把原材料、零配件、零星工程的审批、执行、验收、付款、发票和化验集中到这里。员工只看自己能处理的动作，复杂台账仍然保留在原页面。
任务流
先按任务处理；需要查看完整资料时再跳到对应台账。
新增入库
快速添加资料
导入入库 Excel
按系统预设入库格式导入；全佳现有颗粒木片、欧派、祝塘、入库分表也可先导入试用。
入库明细
| 日期 | 车牌 | 客户 | 工程 | 业务员 | 仓库 | 货物 | 结算重量 | 单价 | 货款 | 客户应付 | 独立运费 | 运费对象 | 状态 | 操作 |
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新增出库
出库明细
| 日期 | 车牌/船号 | 客户 | 仓库 | 货物 | 重量 | 单价 | 应收 | 已收 | 未收 | 收款状态 | 核对 | 附件 | 操作 |
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导入出库 Excel
预设字段：日期、客户、仓库、货物、重量、单价、车牌/船号、运费、备注。
新增退货单
退货记录
| 日期 | 类型 | 原单 | 客户/供应商 | 货物 | 重量 | 退货金额 | 退款/抵扣 | 状态 | 原因 | 附件 | 操作 |
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新增付款
通用付款账户余额
| 付款账户 | 归属档案 | 累计入金 | 已付出 | 关联发票 | 当前余额 |
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付款核销
付款看板
按客户户头查看发票金额、已付款和可按票付款；没有发票时可作为预付款处理。
| 客户 | 收款户头 | 发票金额 | 已付款 | 可按票付款 | 预付款/超付 | 操作 |
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付款记录
| 日期 | 客户 | 付款类型/对象 | 收款户头 | 付款金额 | 已核销 | 未分配/预付款 | 方式 | 附件 | 操作 |
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导入付款 Excel
预设字段：日期、客户/供应商、收款户名、开户行、收款账号、联系电话、金额、方式、备注。
核销记录
| 客户 | 类型 | 付款日期 | 入库日期 | 车牌 | 货物 | 实际付款 | 差额 | 结清金额 | 备注 | 操作 |
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新增收款
收款核销
收款记录
| 日期 | 客户 | 收款金额 | 已核销 | 未分配/预收款 | 方式 | 附件 | 操作 |
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导入收款 Excel
预设字段：日期、客户、金额、方式、备注。
收款核销记录
| 客户 | 收款日期 | 出库日期 | 车牌/船号 | 货物 | 实际收款 | 差额 | 结清金额 | 备注 | 操作 |
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新增发票
发票记录
| 日期 | 客户 | 收款户头 | 发票号 | 开票抬头 | 金额 | 状态 | 附件 | 操作 |
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导入发票 Excel
预设字段：日期、客户/供应商、发票号、开票抬头、收款户名、开户行、收款账号、联系电话、金额、状态、备注。
原材料业务台
料场、申请、审批放在一条线上
先维护料场档案，员工发起采购申请，管理端审批后再衔接后续质检和入库。
原材料料场地图
把每个料场做成点位档案，后续采购申请和小程序都引用这里。
料场分布
有经纬度时显示高德地图；没有坐标时显示示意点位
原材料采购申请
用于需要审批的原材料采购；长期合作厂家仍可走直接入库。
原材料采购申请记录
查看申请、审批状态和审批意见。
| 日期 | 申请人 | 部门 | 原材料 | 申请数量 | 预计单价 | 料场/供应商 | 价格确认 | 执行人 | 验收数量 | 验收单价 | 验收金额 | 验收信息 | 状态 | 审批/验收备注 | 照片 | 操作 |
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原材料检验
质检独立记录，不影响正常入库；不合格可挂起，确认后生成供应商退款抵扣。
| 日期 | 供应商 | 车牌 | 原材料 | 检验数量 | 扣吨合计 | 退款抵扣 | 状态 | 问题 | 操作 |
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采购申请单模板填写
先提交需求，审批通过后再进入采购、验收、付款和发票环节。
零星采购结算入口
页面只展示当前类型记录，复杂匹配放到弹窗里处理。
零星采购付款记录
这里仅显示零星工程和零配件的付款、预付款，不和原材料付款混在一起。
用于导入零星工程/零配件付款和预付款；填写关联入库ID时会自动关联入库单。
| 日期 | 供应商 | 户头 | 类型 | 付款金额 | 已关联采购 | 未分配/预付款 | 方式 | 附件 | 操作 |
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零星采购发票记录
这里仅做发票资料和匹配入口，付款操作回到付款页处理。
用于导入零星工程/零配件发票；填写关联入库ID时会自动匹配入库单。
| 日期 | 供应商 | 户头 | 发票号 | 开票抬头 | 金额 | 未匹配 | 状态 | 附件 | 操作 |
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导入采购入库 Excel
用于导入零星工程/零配件历史入库；同一入库单号的多行会合并成一张入库单。
已提交采购申请单
查看本人提交的采购申请和审批状态。
申请审批采购验收入库付款发票
新增绿创出库对账单
导入绿创台账 Excel
可导入船运费、短驳费等历史付款记录。
可导入电厂补贴、客户货款、客户运输费等历史收款记录。
可导入绿创应收、应付发票历史记录。
导入船次后，会按已收款、已付款、已开票等状态自动补入绿创收款、付款和发票历史记录。
绿创出库对账
已选 0 船
| 出库日期 | 船号 | 电厂/供应商 | 货物 | 客户 | 仓库/流向 | 电厂出库吨位 | 绿创出库吨位 | 客户结算吨位 | 吨差 | 电厂付款情况 | 客户货款状态 | 客户运输费状态 | 船运费状态 | 短驳费状态 | 发票状态 | 操作 |
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绿创业务记录台账
批量核对、开票、收款、付款、收到发票都会在这里留痕；撤销后会回滚对应船次状态。
| 日期 | 操作 | 项目 | 船号 | 对象 | 金额 | 差额 | 凭证/备注 | 操作 |
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绿创完整原始资料
这里保留两份 Excel 每个工作表的原始行，用于追溯电厂补贴、泰山开票、船运费、短驳物流和汇总页。
| 来源 | 行号 | 日期 | 船号 | 类型 | 对象/单位 | 货物 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注/原始摘要 | 操作 |
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固废处置服务
年费处置服务合同
年费合同服务记录
年费合同预警
| 客户 | 服务类型 | 期限 | 年费 | 已用车次 | 剩余车次 | 已用吨位 | 剩余吨位 | 超额金额 | 发票 | 状态 | 操作 |
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服务记录
| 日期 | 客户 | 服务类型 | 结算方式 | 车牌/单号 | 吨位 | 单价 | 金额 | 发票 | 服务内容 | 备注 | 操作 |
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业务员资料
提成规则
| 业务员 | 客户 | 货物 | 仓库 | 日期范围 | 方式 | 数值 | 备注 | 操作 |
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生成提成
共 0 车，结算重量 0 吨，入库金额 ￥0，提成 ￥0
| 日期 | 业务员 | 客户 | 车牌 | 货物 | 重量 | 入库金额 | 方式 | 数值 | 提成 | 规则备注 |
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提成单记录
| 标题 | 业务员 | 日期范围 | 重量 | 提成金额 | 状态 | 备注 | 操作 |
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对账
| 客户 | 车数 | 结算重量 | 货款 | 随车运杂 | 独立运费 | 应付合计 | 已付 | 未付 | 已开票 | 发票差额 |
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期初余额
| 客户/供应商 | 期初应付 | 期初已付 | 期初未付 | 期初已开票 | 期初发票差额 |
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期间明细
| 日期 | 客户/供应商 | 类型 | 单据 | 车牌 | 货物 | 应付增加 | 付款/扣款 | 发票 | 备注 |
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新增基础资料
客户/供应商档案
先搜索并选择客户，再维护他的联系方式、税号、地址和全部收款户头。
| 户名 | 开户行 | 账号 | 电话 | 类型 | 状态 | 备注 | 操作 |
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仓库资料
| 仓库 | 负责人 | 地址 | 状态 | 操作 |
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货物资料
| 货物 | 单位 | 操作 |
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业务员资料
| 姓名 | 电话 | 状态 | 备注 | 操作 |
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操作日志
| 时间 | 操作人 | 动作 | 类型 | ID | 内容 |
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新增/编辑账号
账号列表
| 账号 | 姓名 | 权限名称 | 密码 | 权限 | 公司 | 操作 |
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